1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-87-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de materiales de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 35929 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida PINTURA COLORNEGRO   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800 31161504 Tornillos para metales 500 Unidad no definida TORNILLO DE LENTEJA DE 1   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31163301 Plancha de relleno 6 Unidad no definida PLANCHA ESTRUCTURAL 15 mm.   $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.400 $ 137.400 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 2 ½ PULGADAS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 189.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.929
TOTAL OC	$ 225.029