1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-897-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Materiales de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-112-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 49831,3 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 6 Unidad no definida Anticorrosivos de color Negro.   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400 24121802 Latas de pintura o barniz 5 Unidad no definida Galones de Barniz color Caoba.   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500 31211906 Rodillos de pintar 7 Unidad no definida Rodillos de Lana de 18 mm.   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300 31211904 Brochas 6 Unidad no definida Brochas de 2 "   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Unidad no definida Aguarrás de lts.   $ 1.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.870 $ 19.870

Total Neto	$ 262.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.831
TOTAL OC	$ 312.101