1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-9-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra Contrato de suministro de mat. ferreteria y constr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-125-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO PIVCEVIC MIMICA Razón Social PEDRO PIVCEVIC MIMICA R.U.T. 1.292.399-6 Sucursal PEDRO PIVCEVIC MIMICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 100 Unidad no definida mts. de soga nylon.   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31162404 Grapas de ferretería 11,3 Unidad no definida kilos de soga nylon de 10 mm.   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.850 $ 50.850 31162404 Grapas de ferretería 4 Unidad no definida rondanas   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 68.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.050

Justificación de exención de impuesto