1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-918-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Contrato de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 11096 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial, Lapicería y Librería TRIVEL Razón Social TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA R.U.T. 77.414.081-6 Sucursal Comercial, Lapicería y Librería TRIVEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 40 Unidad no definida Carpetas oficio tapa transparente plásticas con acoclips   $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.720 $ 24.720 14121503 Cartulina 40 Unidad no definida Cartulina diferentes colores 70x110   $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.760 $ 19.760 44121708 Marcadores 40 Unidad no definida Destacadores colores surtidos pasteles   $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.920 $ 13.920

Total Neto	$ 58.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.096
TOTAL OC	$ 69.496