1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-951-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 83,79 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA R.U.T. 12.125.928-1 Sucursal CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1657454 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD - V11H981020 UNIDAD 1659454 (1657454) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD - V11H981020 UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $21 US$ 420,00 US$ 0,00 US$ 21,00 US$ 420,00 US$ 441,00

Total Neto	US$ 441,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 83,79
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 524,79