1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-96-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2663-18-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2663-18-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 34808,38 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iko's Graff Razón Social ERIK ALAM LUKOVIEK BONTES R.U.T. 9.266.660-3 Sucursal Iko's Graff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 27 Unidad jockeys con estampado   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.747 $ 90.747 46171515 Estuches de llaves o llaveros 55 Unidad llaveros metalicos   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.455 $ 92.455

Total Neto	$ 183.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.808
TOTAL OC	$ 218.010