1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-972-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2663-157-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra CARLOS BORIES 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NATALES R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna Puerto Natales Impuesto 20955,67 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Chelech ltda Razón Social MARGARITA CHELECH LIMITADA R.U.T. 76.124.683-6 Sucursal Margarita Chelech ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121905 Almohadillas de entintar o estampar 30 Unidad huelleros   $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960 44121805 Plumas, bolígrafos o lápices de corrección 1 Unidad repuesto pluma   $ 1.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.973 $ 1.973 44121701 Lápiz pasta 32 Unidad lápices prixion pilot   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.360 $ 83.360

Total Neto	$ 110.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.956
TOTAL OC	$ 131.249

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto