1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2663-99-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Bencina 93 oct. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Convenio Suministro descuento $ 2 incluido en valor unitario, para cumplir convenio con Direccion Regional de Vialidad Proveniente de Licitación 2657-30-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Unidad de Compra EBERHARD 457 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Natales R.U.T. 69.250.100-4 Dirección de Facturación CARLOS BORIES 398 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CARLOS BORIES 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD PAVLOVIC Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 89.550.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina ( 93 ) 1400 Litro Bencina ( 93 ) Bencina 93 oct. $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.000 $ 931.000

Total Neto	$ 931.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 931.000