1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1069-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DESRATIZACION CENTROS DE SALUD DISAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2664-35-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 83790 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenfor Ltda Razón Social SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIALIZACION DE PESTICI R.U.T. 76.227.815-4 Sucursal Ingenfor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION DE LOS CENTROS DE SALUD INCLUYE CECOSF PUNTA DE PARRA DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2017 SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION DE LOS CENTROS DE SALUD INCLUYE CECOSF PUNTA DE PARRA DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2017 $ 441.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.000 $ 441.000

Total Neto	$ 441.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.790
TOTAL OC	$ 524.790