1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1217-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO CESFAM BELLAVISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 53474,208 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 10   (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS 51045 (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS; Código: ;Región : VIII $ 6.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200 14111703 Toallas de papel 12   (116248) TOALLA DE PAPEL TORK MATIC PLUS ROLLO 6 UNIDADES 116264 (116248) TOALLA DE PAPEL TORK MATIC PLUS ROLLO 6 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 19.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.056 $ 229.056

Total Neto	$ 296.256
Descuento	$ 14.813
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.474
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 334.917