1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1369-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE HOJALATERIA CECOSF EL SANTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 37905 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO E. GAJARDO MARDONES Razón Social HUGO ENRIQUE GAJARDO MARDONES R.U.T. 8.373.773-5 Sucursal HUGO E. GAJARDO MARDONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 13 Metro Lineal   CANAL EN LATA GALVANIZADA DESARROLLO 50 CM. LATA DE 0.4 $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500 73121611 Servicios de hojalatería 22 Metro Lineal   CANAL EN LATA GALVANIZADA DE 0.5 DESARROLLO 100 CM. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000

Total Neto	$ 199.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.905
TOTAL OC	$ 237.405