1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-139-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2664-19-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2664-19-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 82555 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenfor Ltda Razón Social SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIALIZACION DE PESTICI R.U.T. 76.227.815-4 Sucursal Ingenfor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINFECTACION, EN ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO SALUD MUNICIPAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. 1 Unidad SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINFECTACION PROGRAMA DE TRABAJO SE DEBE COORDINAR CON SR. VICTOR FUENTES (PRIMER EVENTO) SERVICIO DE DESRATIZACION, SANITIZACION Y DESINFECTACION PROGRAMA DE TRABAJO SE DEBE COORDINAR CON SR. VICTOR FUENTES (PRIMER EVENTO) $ 434.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.500 $ 434.500

Total Neto	$ 434.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.555
TOTAL OC	$ 517.055