1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1398-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENCION CESFAM BVTA S/P Nº R-279 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna * Impuesto 9064,14 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Helga Bauer Werneburg Razón Social HELGA ERICA BAUER WERNEBURG R.U.T. 4.071.724-2 Sucursal Helga Bauer Werneburg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad TARRO PINTURA OLEO BLANCO TARRO PINTURA OLEO BLANCO $ 8.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.277 $ 8.277 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad PINTURA OLEO COLOR MARFIL PINTURA OLEO COLOR MARFIL $ 10.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.890 $ 31.890 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad OLEO ANTIHONGOS COLOR BLANCO LATEX OLEO ANTIHONGOS COLOR BLANCO LATEX $ 5.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.437 $ 5.437 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLO 18 CMT RODILLO 18 CMT $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.102 $ 2.102

Total Neto	$ 47.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.064
TOTAL OC	$ 56.770