1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1444-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO LENTES ÓPTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2664-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 624910 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Vanguardia Razón Social SOC DE ELEMENTOS OPTICOS HIDALGO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 77.196.810-4 Sucursal Optica Vanguardia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 286 Unidad no definida LENTES ÓPTICOS (CRISTALES + ARMAZÓN) SEGÚN INFORME DÍA 27/09/2019 EQUIVALE A 286 LENTES MES DE SEPTIEMBRE 2019 ASOCIADO A GUÍAS DE DESPACHO 1178-1179-1180 Y 1181 LENTES ÓPTICOS (CRISTALES + ARMAZÓN) SEGÚN INFORME DÍA 27/09/2019 EQUIVALE A 286 LENTES MES DE SEPTIEMBRE 2019 ASOCIADO A GUÍAS DE DESPACHO 1178-1179-1180 Y 1181 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.289.000 $ 3.289.000

Total Neto	$ 3.289.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 624.910
TOTAL OC	$ 3.913.910