1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1664-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CAMPANA ACERO INOXIDABLE SALON MULTIUSO BTA ors Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO E. GAJARDO MARDONES Razón Social HUGO ENRIQUE GAJARDO MARDONES R.U.T. 8.373.773-5 Sucursal HUGO E. GAJARDO MARDONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101502 Expulsores de aire 1 Unidad no definida CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBOS DE LATA Y SOMBRERO 1,5 X 0,60 CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE, CON TUBOS DE LATA Y SOMBRERO 1,5 X 0,60 $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050