1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-1666-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2024 Nombre de la Orden de Compra HOJALATERIA VENTANAS SALON MULTIUSO BTA ors Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 57380 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO E. GAJARDO MARDONES Razón Social HUGO ENRIQUE GAJARDO MARDONES R.U.T. 8.373.773-5 Sucursal HUGO E. GAJARDO MARDONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 24 Metro Lineal 24 METROS DOBLES DE BOTA AGUA 24 METROS DOBLES DE BOTA AGUA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 73121611 Servicios de hojalatería 80 Metro Lineal BOTA AGUA VENTANAS BOTA AGUA VENTANAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 73121611 Servicios de hojalatería 27 Metro Lineal 27 METROS DOBLES DE CABALLETE 27 METROS DOBLES DE CABALLETE $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 302.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.380
TOTAL OC	$ 359.380