1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-188-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-22-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 20,292 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUK Razón Social BUK SPA R.U.T. 76.691.442-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231503 Software de gestión de adquisiciones 12 Mes SISTEMA DE PAGOS A PROVEEDORES (BUK FINANZAS) SISTEMA DE PAGOS A PROVEEDORES (BUK FINANZAS) UF 8,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 106,8000 UF 106,8000

Total Neto	UF 106,8000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 20,2920
TOTAL OC	UF 127,0920