1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-227-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-53-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas municipalidad cambiara cantidad de productos Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 18060,26 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Antonio Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SDP SPA R.U.T. 76.814.883-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Roberto Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171501 Tintes fluorescentes 8 Bolsa BOLSAS DE 1 KILO DE POLVO HOLI COLORES SURTIDOS BOLSAS DE 1 KILO DE POLVO HOLI COLORES SURTIDOS $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.440 $ 60.440 91101901 Asesores de colores 1 Unidad EXTINTOR DE 1 KILO DE POLVO HOLI EXTINTOR DE 1 KILO DE POLVO HOLI $ 22.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.009 $ 22.009

Total Neto	$ 82.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.605
IVA  19  %	$ 18.060
TOTAL OC	$ 113.114