1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-278-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFCIINA INVENTARIOS Y AMPLIACION RADIER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 29226,75 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barraca Razón Social GUSTAVO WLADIMIR MOLINA RIFO R.U.T. 7.723.338-5 Sucursal Barraca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 25 Unidad no definida   PALOS BRUTO DE 2 X 3 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.225 $ 46.225 11121610 Maderas duras 50 Unidad   PALOS BRUTO DE 2 X 2 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.050 $ 63.050 11121610 Maderas duras 20 Unidad   TABLAS DE 1 X 4 BRUTO $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220 11121610 Maderas duras 10 Unidad   TABLAS CEPILLADAS DE 1 X 4 $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330

Total Neto	$ 153.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.227
TOTAL OC	$ 183.052