1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-328-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO MANTENCION EQUIPOS RADIO COMUNICACIONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2664-54-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 193515 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Telecomunicaciones - Casa Matriz Razón Social SOC DE TELECOMUNICACIONES TELSA LI MITADA R.U.T. 78.606.120-2 Sucursal Sociedad de Telecomunicaciones - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 1 Unidad no definida   COMPLEMENTO MANTENCION EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA DISAM TOME. SEGUN AXEXO DE FECHA 02.03.20 ITEM ADICIONALES A LAS MANTENCION DE EQUIPOS BASES, MOVILES. $ 1.018.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.500 $ 1.018.500

Total Neto	$ 1.018.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.515
TOTAL OC	$ 1.212.015