1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-351-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRENTA DISAM MEMO Nº 1330 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 17537 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD PATRICIA PEREZ GALLARDO Razón Social SOLEDAD PATRICIA PEREZ GALLARDO R.U.T. 5.183.564-6 Sucursal SOLEDAD PATRICIA PEREZ GALLARDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 4 Unidad SERVICIO DE CORTE SERVICIO DE CORTE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 14111610 Cartulina 1 Resma CARTULINA CREMA 240 GRS 77*110 100 HJS CARTULINA CREMA 240 GRS 77*110 100 HJS $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 14111610 Cartulina 3 Resma CARTULINA BLANCA 240 GRS 77*110 125 HJS CARTULINA BLANCA 240 GRS 77*110 125 HJS $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700

Total Neto	$ 92.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.537
TOTAL OC	$ 109.837