Orden de Compra. Nº2664-408-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-55-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Salud Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2664-408-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2664-55-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Salud Municipal
R.U.T. 69.150.102-7
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061
Comuna Tomé
Impuesto 80151,31
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elenita
Razón Social ELENA ALICIA SILVA FIERRO
R.U.T. 8.228.070-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Elenita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios60UnidadRECUERDO TEMATICO , SUVENIRRECUERDO TEMATICO , SUVENIR $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.880 $ 68.880
90101603
Servicios de catering60Unidadcoffe P/P : pan amasado, sopaipillas con harina de cochayuyo, tortilla de rescoldo, catutos, par untar pasta de ají de pebre de cochayuyo mermelada casera,miel, bebestibles a disposición; café de trigo mate jugo de frutas aguas saboreadas con frutas y hierbas coffe P/P : pan amasado, sopaipillas con harina de cochayuyo, tortilla de rescoldo, catutos, par untar pasta de ají de pebre de cochayuyo mermelada casera,miel, bebestibles a disposición; café de trigo mate jugo de frutas aguas saboreadas con frutas y hie $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.920 $ 352.920
Total Neto $ 421.800
Descuento $ 0
Cargos $ 49
IVA  19  % $ 80.151
TOTAL OC $ 502.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.