1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-464-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2664-124-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DENTAL BODEGA CENTRAL. DESPACHARA CESFAM DR. ALBERTO REYES, CALLE NUEVA ALDEA 2604, TOME ALTO, TOME. AT. PATRICIO CONTRERAS. Proveniente de Licitación 2664-124-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna -1 Impuesto 17974 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CARLOS VEGA VIVANCO R.U.T. 14.589.510-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291706 FRESONES DE ACERO PARA ACRILICO P/M JOTA SUIZA 22 Unidad FRESONES DE ACERO PARA ACRILICO P/M JOTA SUIZA FRESONES PARA ACRILICO, KG, SORERSEN. $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.600 $ 94.600

Total Neto	$ 94.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.974
TOTAL OC	$ 112.574