1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-475-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROY. CAMBRIELS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 3305,62 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Manuel Nova Mora Razón Social HECTOR MANUEL NOVA MORA R.U.T. 8.471.344-9 Sucursal Héctor Manuel Nova Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 25 Unidad TAPAS DE MADERA BRUTO 1 X 4 TAPAS DE MADERA BRUTO 1 X 4 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 11121610 Maderas duras 2 Unidad PINO BRUTO 2 X 2 PINO BRUTO 2 X 2 $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.648

Total Neto	$ 17.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.306
TOTAL OC	$ 20.704