1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-492-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO SANITIZACION DESRATIZACION FUMIGACION jf Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2664-3-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 156750 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79733881 Razón Social MANUEL ROGELIO PEREZ QUIJADA R.U.T. 7.973.388-1 Sucursal 79733881 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida 3 SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DISAM TOME MAS SERVICIO DE DESRATIZACION Y SERVICIO DE SANITIZACION 3 SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA DISAM TOME MAS SERVICIO DE DESRATIZACION Y SERVICIO DE SANITIZACION $ 825.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825.000 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750