1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-535-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2664-152-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT. ACTIVIDADES VIDA CHILE 2007 Proveniente de Licitación 2664-152-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna -1 Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME FELIX URTUBIA BERRIOS R.U.T. 10.954.448-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101636 NUECES MARIPOSAS LIGHT EN BOLASAS DE 200 GRS CADA UNA 20 Unidad NUECES MARIPOSAS LIGHT EN BOLASAS DE 200 GRS CADA UNA NUECES, BOLSA 200 GRS. APROX. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 50101636 ALMENDRAS NOL PAREI EN BOLSAS DE 200 GRS CADA UNA 20 Unidad ALMENDRAS NOL PAREI EN BOLSAS DE 200 GRS CADA UNA ALMENDRAS, BOLSA 200 GRS APROX. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120