1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-592-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MALETINES PORTA DOCUMENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MALETINES, DOMINGO FUENTES, PATRICIA GARRIDO. COORDINAMOS RETIRO DESDE LOCAL DE CONCEPCION, CON SRA. MABEL ROA. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna -1 Impuesto 7341,6 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TRAVELLER S A R.U.T. 94.861.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121702 Maletines 2 Unidad Maletines PORTADOCUMENTOS CASUAL 045 NE $ 19.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.640 $ 38.640

Total Neto	$ 38.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.342
TOTAL OC	$ 45.982