1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-820-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EXTINTORES CES.BVTA S/P Nº R-235 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 1436,97 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES PORTALES Razón Social JUAN CARLOS BERTON CAMPOS R.U.T. 6.236.272-3 Sucursal EXTINTORES PORTALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION EXTINTORES DE 4 KG MANTENCION EXTINTORES DE 4 KG $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202 46191601 Extintores 1 Unidad MANTENCION EXTINTORES DE 2 KG MANTENCION EXTINTORES DE 2 KG $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361

Total Neto	$ 7.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.437
TOTAL OC	$ 9.000