1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-824-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ALGODONES BODEGA CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BODEGA CENTRAL ABASTECIMIENTO CESFAM BELLAVISTA Y DR.ALBERTO REYES. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69150102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna -1 Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALGODONES BETA LTDA R.U.T. 81.502.600-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141501 Algodoneras o fibra 30 kilogramo Algodoneras o fibra ALGODON HIDROFILO PRENSADO 1 KG. $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820