1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2664-959-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2664-19-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2664-19-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Municipal Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001004 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Salud Municipal R.U.T. 69.150.102-7 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1061 Comuna Tomé Impuesto 445462,22 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TECNOCHILE E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL ROSA MARIA GALLEGOS RAMIREZ EIRL R.U.T. 76.467.023-k Sucursal COMERCIAL TECNOCHILE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN ESTANQUES DE AGUA Y CAMARAS SECAS ESTABLECIMIENTOS DISAM TOME, SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO SERVICIO MANTENCION GENERAL A ESTANQUES Y SALAS DE BOMBAS PARA DISAM TOME, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MANDANTE, INCLUYE EMISION DE TODOS LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS. GARANTIA SERVICIOS 12 MESES $ 2.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.344.538 $ 2.344.538

Total Neto	$ 2.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 445.462
TOTAL OC	$ 2.790.000