1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-101-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo establecimientos DEM, Tomé. DESDE 2665-10-LP16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-10-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 10486522,75 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEINSUR SPA Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DEINSUR SPA R.U.T. 76.368.008-8 Sucursal DEINSUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Adquisición de artículos de aseo para los establecimientos de la DEM de Tomé. Según bases de licitación Adquisición de artículos de aseo para los establecimientos de la DEM de Tomé. Según bases de licitación $ 55.192.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.192.225 $ 55.192.225

Total Neto	$ 55.192.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.486.523
TOTAL OC	$ 65.678.748