1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-1070-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material didactico para transición escuela Punta de Parra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Seerano 1055, segundo piso, Tomé Comuna Tomé Impuesto 98488,59 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Seerano 1055, segundo piso, Tomé 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NB Razón Social COMERCIALIZADORA NB SPA R.U.T. 77.990.617-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA NB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad material didacticos de acuerdo a listado adjunto en el memo n°485 (ord. n°43). Se debe adjuntar cotizacion formal.   $ 518.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.361 $ 518.361

Total Neto	$ 518.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.489
TOTAL OC	$ 616.850

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto