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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-1092-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de insumos para escuela Dichato |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
391172 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BCL VENTAS SPA |
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Razón Social |
BCL VENTAS SPA
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R.U.T. |
78.046.723-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BCL VENTAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad no definida | 10 Extintores de colores (tipo Holi) grandes de 10KG
10 bolsas polvos de colores de 1KG; 2 verdes, 2 violeta, 2 rosados, 1 rojo, 1 amarillo, 1 azul, 1 naranjo
70 bolsas de polvos de colores de 100 GRS. (10 de cada color); verde, rojo, amarillo, rosado, azul, naranjo, violeta | |
$ 2.058.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.058.800
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$ 2.058.800
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Total Neto
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$ 2.058.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 391.172
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$ 2.449.972
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.