1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-11205-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Implementación por Proyecto de Mejoramiento de Gestión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 95,95 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIBERGROUP S A Razón Social CIBERGROUP S A R.U.T. 96.575.570-5 Sucursal CIBERGROUP S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 IMPRESORA LÁSER BROTHER HL-2700CN 1 Unidad no definida IMPRESORA LÁSER BROTHER HL-2700CN ; Código: 5800002-27266-34934;Región : VIII IMPRESORA LÁSER BROTHER HL-2700CN VELOCIDAD B/N 20 PPM, COLOR 8 PPM, RESOLUCIÓN 2400 X 600 PPP, BANDEJA DE 250 HOJAS, CONEXIÓN PARALELA Y USB, MEMORIA 64 MB US$ 505,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 505,00 US$ 505,00

Total Neto	US$ 505,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 95,95
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 600,95