1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-1237-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Salida Pedagógica a Base Naval de Tumbes Escuela Gabriela Mistral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 219545 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meeting Plann DMC Razón Social MARIO ALEJANDRO MONCADA JARA R.U.T. 6.572.387-5 Sucursal Meeting Plann DMC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(11) $ 1.155.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.500 $ 1.155.500

Total Neto	$ 1.155.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.545
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.375.045