1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-1257-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra adquisición de cortinas y sillas Oficina Jefa de Finanzas DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 73302 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURIDAD SOLAR Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA MR Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.212.356-8 Sucursal SEGURIDAD SOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida CORTINAS ROLLER DUO, COLOR LINO, MEDIDAS 150 ANCHO X 150 ALTO – 1,03 ANCHO X 1,03 ALTO 108 ANCHO X 1,50 ALTO   $ 287.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.400 $ 287.400 56101504 Sillas 2 Unidad no definida SILLA VISITA MODELO STRONG, RESPALDO EN MALLA, ASIENTO TAPIZADO, ESTRUCTURA CROMADA   $ 49.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.400 $ 98.400

Total Neto	$ 385.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.302
TOTAL OC	$ 459.102