1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-1262-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Artefactos y griferia para baños esc Arturo Prat Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 93930,452 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142613 2239-10-LP12 Conectores de tubo 1   (990524) TERMINAL BRONCE HUMBOLDT PROPACK SO-HE, 1/2 5 UNIDADES 1007682 (990524) TERMINAL BRONCE HUMBOLDT PROPACK SO-HE, 1/2 5 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 1   (991310) ADHESIVO PARA PVC VINILIT SUPER LENTO 250CC 1008600 (991310) ADHESIVO PARA PVC VINILIT SUPER LENTO 250CC; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440 31231302 2239-10-LP12 Tubería de cobre 1   (1036795) CANERÍA DE COBRE SM L EN TIRA 1/2 X 6MT 1056804 (1036795) CANERÍA DE COBRE SM L EN TIRA 1/2 X 6MT; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500 40141701 2239-10-LP12 Desagües 4   (1128349) DESAGÜE FANALOZA LAVATORIO C/REBALSE 1.1/4 UNIDAD 1150537 (1128349) DESAGÜE FANALOZA LAVATORIO C/REBALSE 1.1/4 UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 30131704 2239-10-LP12 Azulejos o baldosas de cerámica 15   (1128356) CERÁMICA ETERSOL MURO 20X30 BLANCO BRILLANTE SD CAJA 1,5 M2 1150544 (1128356) CERÁMICA ETERSOL MURO 20X30 BLANCO BRILLANTE SD CAJA 1,5 M2; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000 39101701 2239-10-LP12 Tubos fluorescentes 10   (1331164) TUBO FLUORESCENTE - 2X18 ESTANCO CON TUBOS LED UNIDAD 1357286 (1331164) TUBO FLUORESCENTE - 2X18 ESTANCO CON TUBOS LED UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000 40141702 2239-10-LP12 Grifos 1   (982540) LLAVE DE PASO NIBSA SO/SO 1/2 998068 (982540) LLAVE DE PASO NIBSA SO/SO 1/2 ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 504.460
Descuento	$ 10.089
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.930
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 588.301