1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-144-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-35-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-35-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 26015,75 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad Compras de insumos de aseo para mantención de cocina de Internado Municipal de internado municipal, se adjunta listado.   $ 136.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.925 $ 136.925

Total Neto	$ 136.925
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.016
TOTAL OC	$ 162.941