Orden de Compra. Nº2665-1598-CM19 "Capacitación para conductores DEM"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-1598-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Capacitación para conductores DEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor XtremoSur SpA - SCL
Razón Social EMPRESA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA EVENTOS D
R.U.T. 76.203.524-3
Sucursal XtremoSur SpA - SCL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111504
2239-9-lp14
Programas no diplomados a distancia9 (1629381 )CURSO DE OFICIO - MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA VALOR POR ALUMNO 1631381(1629381) CURSO DE OFICIO - MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.262.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.363.634 $ 11.363.634
Total Neto $ 11.363.634
Descuento $ 1.363.636
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.999.998

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Capacitación DL 825/74, Atr 13, nº 4

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.