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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-1598-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Capacitación para conductores DEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
XtremoSur SpA - SCL |
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Razón Social |
EMPRESA DE COMUNICACION ESTRATEGICA PARA EVENTOS D
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R.U.T. |
76.203.524-3 |
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Sucursal |
XtremoSur SpA - SCL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86111504 2239-9-lp14
| Programas no diplomados a distancia | 9 | | (1629381 )CURSO DE OFICIO - MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA VALOR POR ALUMNO 1631381 | (1629381) CURSO DE OFICIO - MECANICA AUTOMOTRIZ Y AUTOTRONICA VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.262.626,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.363.634
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$ 11.363.634
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Total Neto
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$ 11.363.634
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Descuento
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$ 1.363.636
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 9.999.998
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Justificación de exención de impuesto
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Esta orden de compra está exenta de impuestos por Capacitación DL 825/74, Atr 13, nº 4
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.