1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-1602-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio control de plagas recintos DEM - octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 2665-24-CO23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 42789,9 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renato Dario Razón Social FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS MORENO LIMITADA R.U.T. 76.614.455-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renato Dario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102104 Control estructural de plagas 1 Unidad no definida Informes Nº3999, 3884, 4239, 4240, 4241 y 4206   $ 225.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.210 $ 225.210

Total Neto	$ 225.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.790
TOTAL OC	$ 268.000