1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-1725-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv, Sum. Colaciones esc Gabriela Mistral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-18-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 403853,1282 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMELA CARMEN Razón Social PAMELA CARMEN SALAZAR SAAVEDRA R.U.T. 14.562.787-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMELA CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 204 Unidad no definida Ordinario 158, opción 3: - Sandwich de jamón queso en pan molde blanco - Jugo o bebida isotónica de 500cc - Botella de agua 5000cc - Fruta - Barra de proteína - Yogurt de proteínas - Galleta mini - Queque individual - Bolsa frutos secos 100 grs. - Bolsa de cereales - Chocolate de 100 grs. - Torta en vaso   $ 10.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.125.476 $ 2.125.541

Total Neto	$ 2.125.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 403.853
TOTAL OC	$ 2.529.396