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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2665-1853-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio traslado alumnos Cuncunita - noviembre |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2665-34-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Educación Municipal |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Educación Municipal
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R.U.T. |
69.150.101-9 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
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Comuna |
Tomé
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
YENIFER YASMIN GARRIDO MONTECINOS |
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Razón Social |
YENIFER YASMIN GARRIDO MONTECINOS
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R.U.T. |
17.539.369-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
YENIFER YASMIN GARRIDO MONTECINOS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 20 | Día | Servicio de traslado de alumnos de la sala cuna Cuncunita en noviembre, los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29. | |
$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300.000
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$ 1.300.000
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Total Neto
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$ 1.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.300.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.