1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-203-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-73-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-73-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 164800,49 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIECER ARMANDO GARRIDO PALMA Razón Social ELIECER ARMANDO GARRIDO PALMA R.U.T. 5.688.229-4 Sucursal ELIECER ARMANDO GARRIDO PALMA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Adquisición de vidrios de acuerdo al listado adjunto, solo la entrega de ellos, en vidrio doble y triple según sus medidas.   $ 867.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.371 $ 867.371

Total Neto	$ 867.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.800
TOTAL OC	$ 1.032.171