1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-220-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de elementos de proteccion (trajes desechables) para unidad de Mantención DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 150480 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA INCYS Razón Social INCYS SPA R.U.T. 76.493.085-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA INCYS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 800 Unidad 200 overol blanco desechable económico ECX blanco talla M 200 overol blanco desechable económico ECX blanco talla L 200 overol blanco desechable económico ECX blanco talla XL 200 overol blanco desechable económico ECX blanco talla XXL   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000

Total Neto	$ 792.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.480
TOTAL OC	$ 942.480