1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-26-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2665-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 141854 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristina pereira Razón Social CRISTINA ELISA PEREIRA COLLAO R.U.T. 11.803.407-4 Sucursal cristina pereira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 8 Metro Cúbico   Metros cubicos de gravilla puesto en Escuela rural El Mirador $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 11111611 Grava 8 Metro Cúbico   Metros cubicos de gravilla puesto en Escuela rural El Espino $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 11111611 Grava 24 Metro Cúbico   Metros cubicos de gravilla puesto en Escuela rural Coroney $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 11111701 Arena silícea 36 Metro Cúbico   Metros cubicos de arena puesto en Escuela rural Coroney $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.600 $ 246.600

Total Neto	$ 746.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.854
TOTAL OC	$ 888.454