1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-27-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos farmacia para salas cuna y jardines VTF JUNJI DESDE 2665-16-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-16-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 670588,28 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 1 Unidad no definida ITEM 2: Se requiere adquirir insumos de farmacia para las Salas Cuna y Jardines VTF JUNJI, según bases de licitación y listados adjuntos. ITEM 2: Se requiere adquirir insumos de farmacia para las Salas Cuna y Jardines VTF JUNJI, según bases de licitación y listados adjuntos. SEGUN COTIZACION N14509M $ 3.529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529.412 $ 3.529.412

Total Neto	$ 3.529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 670.588
TOTAL OC	$ 4.200.000