Orden de Compra. Nº2665-31-CM26 "Artículos de aseo EE de la DEM de Tomé. Orden de Compra: 2665-31-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Educación Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2665-31-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Artículos de aseo EE de la DEM de Tomé. Orden de Compra: 2665-31-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Educación Municipal
R.U.T. 69.150.101-9
Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
Comuna Tomé
Impuesto 486108,16
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor san jeronimo
Razón Social COMERCIALIZADORA SAN JERONIMO SPA
R.U.T. 77.610.393-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal san jeronimo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
CERA PARA PISOS TREMEX LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA REGIÓN VIII128 (4546257) CERA PARA PISOS TREMEX LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA REGIÓN VIII(4546257) CERA PARA PISOS TREMEX LIQUIDA BIDON 5 L INCOLORA REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Tomé; Los Cerezos 295, Bellavista Tomé. $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.800 $ 908.800
0
2239-8-LR25
CERA PARA PISOS TREMEX LIQUIDA BIDON 5 L ROJA REGIÓN VIII64 (4546276) CERA PARA PISOS TREMEX LIQUIDA BIDON 5 L ROJA REGIÓN VIII(4546276) CERA PARA PISOS TREMEX LIQUIDA BIDON 5 L ROJA REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Tomé; Los Cerezos 295, Bellavista Tomé. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000
0
2239-8-LR25
CLORO CONCENTRADO TREMEX BIDON 5% 5000 ML D-833/23 REGIÓN VIII192 (4673003) CLORO CONCENTRADO TREMEX BIDON 5% 5000 ML D-833/23 REGIÓN VIII(4673003) CLORO CONCENTRADO TREMEX BIDON 5% 5000 ML D-833/23 REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Tomé; Los Cerezos 295, Bellavista Tomé. $ 3.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.664 $ 761.664
0
2239-8-LR25
ESPONJA IMPEKE NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN VIII320 (4572705) ESPONJA IMPEKE NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN VIII(4572705) ESPONJA IMPEKE NO RAYA C/FIBRA ABRASIVA REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Tomé; Los Cerezos 295, Bellavista Tomé. $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.520 $ 83.520
0
2239-8-LR25
LAVALOZA TREMEX DESENGRASANTE BIDON 5000 ML LIMON REGIÓN VIII64 (4586480) LAVALOZA TREMEX DESENGRASANTE BIDON 5000 ML LIMON REGIÓN VIII(4586480) LAVALOZA TREMEX DESENGRASANTE BIDON 5000 ML LIMON REGIÓN VIII ; Región del Biobío ; Tomé; Los Cerezos 295, Bellavista Tomé. $ 5.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.480 $ 356.480
Total Neto $ 2.558.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 486.108
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.044.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.