1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-326-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Artículos de librería para los jardines VFT JUNJI,Tomé DESDE 2665-123-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2665-123-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 554180,79 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Garantía Se debe ingresar, como lo indican las bases, por oficina de partes boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, equivalente al 5% del contrato. Despacho Para despachos contactarse con María Eugenia Torres al 41-2186329 o con Noemí Urzúa al 41-2186383. Se adjunta listado de establecimientos. La facturación debe ser por establecimiento la que debe indicar la orden de compra que la genera. En los jardines se dejará guía de despacho. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad Compra de artìculos de librería para los jardines y salas cuna de la JUNJI, Tomé. Compra de artìculos de librería para los jardines y salas cuna de la JUNJI, Tomé. $ 2.916.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.916.741 $ 2.916.741

Total Neto	$ 2.916.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.181
TOTAL OC	$ 3.470.922