1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-346-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra materiales remodelacion baños Escuela Gabriela Mistral Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 31190,4 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALUMINIOS TOME Razón Social CARLOS ALBERTO CARVAJAL ARAVENA R.U.T. 7.506.053-K Sucursal ALUMINIOS TOME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241702 Espejos metálicos 1 Unidad no definida - SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS 2,8X 0,8 MTS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS 2,9 X 0,8 MTS   $ 164.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.160 $ 164.160

Total Neto	$ 164.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.190
TOTAL OC	$ 195.350