1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2665-374-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos medidas preventivas covid-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Municipal Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Educación Municipal R.U.T. 69.150.101-9 Dirección de Facturación Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. Comuna Tomé Impuesto 837630,58 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 1055, 2° Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 1 Unidad no definida Materiales según el siguiente detalle: * 30 respiradores masprot 2 vias linea 1 M 1.2 * 180 filtros a eficiencia linea 1 MHE-1 A * 10 caja guantes quirúrgico talla L x 50 par * 60 guantes cabritilla * 17 lentes steelpro * 13 lentes 3M SOLUS * 4 Pulverizadoras SR-200 * 12 fumigadores espalda bellota 20 litros   $ 4.408.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.408.582 $ 4.408.582

Total Neto	$ 4.408.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.631
TOTAL OC	$ 5.246.213